2019年部门预算公开说明 -ag凯发k8国际
稿件来源：甘肃人大网 发布时间：2019-02-28 10:26:05
按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责
甘肃省人民代表大会是甘肃省的国家权力机关，甘肃省人大常委会是省人民代表大会的常设机关，对省人民代表大会负责并报告工作。
按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，甘肃省人民代表大会常务委员会行使下列职权：保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会的决议在省内的遵守和执行；领导或者主持省人民代表大会代表的选举；召集省人民代表大会会议；讨论、决定全省的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据省人民政府的建议，决定对全省的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督省人民政府、省高级人民法院和省人民检察院的工作，联系省人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销省人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免；在省人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置
（一）机关内设机构13个，包括：办公厅、研究室、法制工作委员会、代表人事工作委员会、民族侨务工作委员会、内务司法工作委员会、财经预算工作委员会、农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、环境资源保护工作委员会、社会建设工作委员会、机关党委及省纪委监委派驻省人大机关纪检监察组。内设二级机构（处室）32个，分别为办公厅秘书处、综合处、人事处、文档处、信访室（加挂省人大常委会机关总值班室牌子）、老干部工作处、行政保卫处、接待处、宣传信息处，研究室综合处、调查研究处，代表人事工作委员会综合处、全国人大代表联络处、代表议案建议督查处、选举任免处，法制工作委员会综合处（加挂备案审查处牌子）、法规一处、法规二处，民族侨务工作委员会综合处、法规处，内务司法工作委员会综合处、司法监督处，财经预算工作委员会综合处、预算审查监督处，农业与农村工作委员会综合处、农业监督处，教育科学文化卫生工作委员会综合处、教育科学文化卫生处，环境资源保护办公室综合处、环境资源保护监督处，社会建设工作委员会综合处、社会监督处。
（二）直属事业单位3个，包括：1、省人大常委会《人民之声报》社，县处级级别，全额拨款事业单位。2、省人大常委会《人大研究》杂志社，县处级级别，全额拨款事业单位。3、省人大机关后勤服务中心，县处级级别，全额拨款事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入9203.63万元（详见部门预算公开表1,2），比2018年预算增加322.34万元，增长4%，增长的主要原因是：根据省人大常委会代表活动实际需要，2019年预算在上年的基础上增加代表活动经费。包括：一般公共预算收入9203.63元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2019年支出预算9203.63万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加322.34万元，增长4%，增长的主要原因是：根据省人大常委会代表活动实际需要，2019年预算在上年的基础上增加代表活动经费。包括：
1.一般公共服务支出7869.64万元，比2018年预算增加321.03万元，增长4%，增长的主要原因是：人员信息变化及工资调整。
2.卫生健康支出285.63万元，比2018年预算增加了12.43万元，增长了5%，增长的主要原因是：人员信息变化及工资调整。
3.住房保障支出252.59万元，比2018年预算增加了6.78万元，增长了3%，增长的主要原因是：人员信息变化及工资调整。
4.转移性支出0万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出9203.63万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出5348.83万元，比2018年预算增加159.34万元，增长3%，增长的主要原因是：人员信息变化及工资调整。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算3854.8万元，比2018年预算增加163万元，增长的主要原因是：根据省人大常委会代表活动实际需要，2019年预算在上年的基础上增加代表活动经费。
1.保障运转经费11个，主要是：办报补贴；办刊补贴；各委员会及研究室专项经费；管护费；立法经费；全国人大代表集中经费及在北京期间费用；全省人代会经费；省人大常委会会议费；省人大代表活动及培训费；文印及保密工作经费；业务费。
2.其他项目1个，主要是：物业管理费。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用40万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，与2018年预算同比持平。（因公出国（境）团组数及人数，根据本年度实际发生额，在单位部门决算相关信息统计表中如实反映）
（二）公务接待费321.71万元，比2018年预算增加0.09万元，增长0%，与2018年预算同比持平。（国内公务接待批次、人数、经费总额，根据本年度实际发生额，在单位部门决算相关信息统计表中如实反映）
（三）公务用车购置及运行维护费172.54万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费172.54万元），比2018年预算增加0万元，增长0%，与2018年预算同比持平。
（四）培训费277.07万元，比2018年预算增加0.12万元，增长0%，与2018年预算同比持平。
（五）会议费1412万元，比2018年预算增加1240万元，增长721%，增长的主要原因是：2018年省人代会及常委会会议费预算公开由省财政厅统筹安排，2019年预算公开将此专项经费纳入本部门预算管理。
（六）机关运行经费3857.29万元，比2018年预算增加1599.74万元，增长71%，增长的主要原因是：2018年省人代会及常委会会议费预算公开由省财政厅统筹安排，2019年预算公开将此专项经费纳入本部门预算管理。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额823.47万元，其中：政府采购货物预算623.47万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为18822.4万元。其中：办公用房23056平方米，价值9523.21万元。部门及所属预算单位共有公务用车70辆，价值3171.6万元。单价20万元以上的设备价值2603.76万元。
（五）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目12个，主要是：办报补贴；办刊补贴；各委员会及研究室专项经费；管护费；立法经费；全国人大代表集中经费及在北京期间费用；全省人代会经费；省人大常委会会议费；省人大代表活动及培训费；文印及保密工作经费；业务费、物业管理费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款3854.8万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。选择2个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围（单位1、省人大常委会办公厅的全省人代会经费、单位2、省人大常委会《人民之声》报社的办报补贴）。确定中期绩效评价试点项目0个，为0项目。
七、名词解释
财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
一、部门职责
甘肃省人民代表大会是甘肃省的国家权力机关，甘肃省人大常委会是省人民代表大会的常设机关，对省人民代表大会负责并报告工作。
按照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》规定，甘肃省人民代表大会常务委员会行使下列职权：保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会的决议在省内的遵守和执行；领导或者主持省人民代表大会代表的选举；召集省人民代表大会会议；讨论、决定全省的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据省人民政府的建议，决定对全省的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督省人民政府、省高级人民法院和省人民检察院的工作，联系省人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销省人民政府的不适当的决定和命令；依照法律规定的权限，决定国家机关工作人员的任免；在省人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置
（一）机关内设机构13个，包括：办公厅、研究室、法制工作委员会、代表人事工作委员会、民族侨务工作委员会、内务司法工作委员会、财经预算工作委员会、农业与农村工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、环境资源保护工作委员会、社会建设工作委员会、机关党委及省纪委监委派驻省人大机关纪检监察组。内设二级机构（处室）32个，分别为办公厅秘书处、综合处、人事处、文档处、信访室（加挂省人大常委会机关总值班室牌子）、老干部工作处、行政保卫处、接待处、宣传信息处，研究室综合处、调查研究处，代表人事工作委员会综合处、全国人大代表联络处、代表议案建议督查处、选举任免处，法制工作委员会综合处（加挂备案审查处牌子）、法规一处、法规二处，民族侨务工作委员会综合处、法规处，内务司法工作委员会综合处、司法监督处，财经预算工作委员会综合处、预算审查监督处，农业与农村工作委员会综合处、农业监督处，教育科学文化卫生工作委员会综合处、教育科学文化卫生处，环境资源保护办公室综合处、环境资源保护监督处，社会建设工作委员会综合处、社会监督处。
（二）直属事业单位3个，包括：1、省人大常委会《人民之声报》社，县处级级别，全额拨款事业单位。2、省人大常委会《人大研究》杂志社，县处级级别，全额拨款事业单位。3、省人大机关后勤服务中心，县处级级别，全额拨款事业单位。
三、部门收支总体情况
按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。
（一）收入预算
2019年预算收入9203.63万元（详见部门预算公开表1,2），比2018年预算增加322.34万元，增长4%，增长的主要原因是：根据省人大常委会代表活动实际需要，2019年预算在上年的基础上增加代表活动经费。包括：一般公共预算收入9203.63元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。
（二）支出预算
2019年支出预算9203.63万元（详见部门预算公开表3，11），比2018年预算增加322.34万元，增长4%，增长的主要原因是：根据省人大常委会代表活动实际需要，2019年预算在上年的基础上增加代表活动经费。包括：
1.一般公共服务支出7869.64万元，比2018年预算增加321.03万元，增长4%，增长的主要原因是：人员信息变化及工资调整。
2.卫生健康支出285.63万元，比2018年预算增加了12.43万元，增长了5%，增长的主要原因是：人员信息变化及工资调整。
3.住房保障支出252.59万元，比2018年预算增加了6.78万元，增长了3%，增长的主要原因是：人员信息变化及工资调整。
4.转移性支出0万元。
四、一般公共预算情况
2019年一般公共预算支出9203.63万元（详见部门预算公开表4,5,6,7），具体安排情况如下：
（一）基本支出
2019年基本支出5348.83万元，比2018年预算增加159.34万元，增长3%，增长的主要原因是：人员信息变化及工资调整。
（二）项目支出
2019年一般公共预算拨款项目支出预算3854.8万元，比2018年预算增加163万元，增长的主要原因是：根据省人大常委会代表活动实际需要，2019年预算在上年的基础上增加代表活动经费。
1.保障运转经费11个，主要是：办报补贴；办刊补贴；各委员会及研究室专项经费；管护费；立法经费；全国人大代表集中经费及在北京期间费用；全省人代会经费；省人大常委会会议费；省人大代表活动及培训费；文印及保密工作经费；业务费。
2.其他项目1个，主要是：物业管理费。
五、部门一般性支出情况（详见部门预算公开表8,9）
（一）因公出国（境）费用40万元，比2018年预算增加0万元，增长0%，与2018年预算同比持平。（因公出国（境）团组数及人数，根据本年度实际发生额，在单位部门决算相关信息统计表中如实反映）
（二）公务接待费321.71万元，比2018年预算增加0.09万元，增长0%，与2018年预算同比持平。（国内公务接待批次、人数、经费总额，根据本年度实际发生额，在单位部门决算相关信息统计表中如实反映）
（三）公务用车购置及运行维护费172.54万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费172.54万元），比2018年预算增加0万元，增长0%，与2018年预算同比持平。
（四）培训费277.07万元，比2018年预算增加0.12万元，增长0%，与2018年预算同比持平。
（五）会议费1412万元，比2018年预算增加1240万元，增长721%，增长的主要原因是：2018年省人代会及常委会会议费预算公开由省财政厅统筹安排，2019年预算公开将此专项经费纳入本部门预算管理。
（六）机关运行经费3857.29万元，比2018年预算增加1599.74万元，增长71%，增长的主要原因是：2018年省人代会及常委会会议费预算公开由省财政厅统筹安排，2019年预算公开将此专项经费纳入本部门预算管理。
六、其他重要事项情况说明
（一）政府性基金预算支出情况（详见部门预算公开表10）
2019年预算，无政府性基金预算支出，相关表格为空表。
（二）非税收入情况
2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。
（三）政府采购情况
2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额823.47万元，其中：政府采购货物预算623.47万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用情况
上年末固定资产金额为18822.4万元。其中：办公用房23056平方米，价值9523.21万元。部门及所属预算单位共有公务用车70辆，价值3171.6万元。单价20万元以上的设备价值2603.76万元。
（五）部门绩效评价进展情况
2019年预算中实行绩效目标管理的项目12个，主要是：办报补贴；办刊补贴；各委员会及研究室专项经费；管护费；立法经费；全国人大代表集中经费及在北京期间费用；全省人代会经费；省人大常委会会议费；省人大代表活动及培训费；文印及保密工作经费；业务费、物业管理费。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款3854.8万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。选择2个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围（单位1、省人大常委会办公厅的全省人代会经费、单位2、省人大常委会《人民之声》报社的办报补贴）。确定中期绩效评价试点项目0个，为0项目。
七、名词解释
财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。
一般公共服务：一般公共服务支出主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要，以及支持地方落实自主择业军转干部退役金等。
文化体育与传媒：反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出。
社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。
医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。
功能分类：指支出按政府主要职能活动分类。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出（不包括司机工资）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
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2019年2月26日
2019年2月26日