2023年度甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）部门决算 -ag凯发k8国际
稿件来源：甘肃人大网 发布时间：2024-08-19 12:31:43
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省人民代表大会常务委员会行使下列职权：在本省行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持省人民代表大会代表的选举；召集省人民代表大会会议；根据本省行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定和颁布地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；讨论、决定本省行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据省人民政府的建议，决定对本省行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督省人民政府、省监察委员会、省高级人民法院和省人民检察院的工作，联系省人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销省人民政府的不适当的决定和命令；在省人民代表大会闭会期间，决定副省长的个别任免；在省长、省高级人民法院院长、省人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定省人民检察院代理检察长，须报最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会备案；根据省长的提名，决定省人民政府秘书长、厅长、委员会主任的任免；按照有关法律规定，任免省监察委员会副主任、委员，任免省高级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；根据省人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；在省人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长的职务；决定撤销任命的省人民政府其他组成人员和省高级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；在省人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置
（一）机关工作机构
甘肃省人大常委会机关设工作机构11个，分别为：办公厅、研究室、法制工作委员会、代表工作委员会、民族侨务工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、农业与农村工作委员会、教科文卫工作委员会、环境资源保护工作委员会、社会建设工作委员会。设处室36个，分别为：办公厅秘书处、督查协调处、人事处、文档处、信访室（加挂省人大常委会机关总值班室牌子）、老干部工作处、行政保卫处、接待处、宣传信息处；机关党委；机关纪委；机关工会；研究室综合处、调查研究处；代表工作委员会综合处、代表联络处、选举任免处；法制工作委员会综合处、法规一处、法规二处、备案审查处；民族侨务工作委员会综合处、法规处；监察和司法工作委员会综合处、司法监督处；预算工作委员会综合处、预算审查监督处、国有资产监督处；农业与农村工作委员会综合处、农业监督处；教科文卫工作委员会综合处、教科文卫处；环境资源保护工作委员会综合处、环境保护监督处；社会建设工作委员会综合处、社会监督处。
（二）直属事业单位
公益一类单位4个，具体为：甘肃省人大常委会《人民之声》报社；甘肃省人大常委会《人大研究》杂志社；甘肃省人大常委会机关后勤服务中心；甘肃省人大常委会机关信息中心。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为15204.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加443.36万元，增长3.0%，主要原因：一是2023年度新增甘肃省人大常委会会议厅改造建设项目经费；二是事业收入和其他收入增加；三是医疗保险和养老保险缴存基数上涨；四是抚恤金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计12487.75万元，其中：财政拨款收入12246.69万元，占98.07%；事业收入112.19万元，占0.90%；其他收入128.87万元,占1.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计12634.82万元，其中：基本支出7795.18万元，占61.70%；项目支出4839.65万元，占38.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为14963.31万元。与上年相比，各增加569.58万元，增长3.96%。主要原因：一是2023年度新增甘肃省人大常委会会议厅改造建设项目经费；二是《人大研究》杂志改版，办刊补贴经费增加；三是医疗保险和养老保险缴存基数上涨；四是抚恤金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12434.46万元，较上年决算数增加1077.29万元，增长9.49%。主要原因：一是2023年度新增甘肃省人大常委会会议厅改造建设项目经费；二是《人大研究》杂志改版，办刊补贴经费增加；三是医疗保险和养老保险缴存基数上涨；四是抚恤金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12434.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10049.40万元，占80.82%；文化旅游体育与传媒支出347.56万元，占2.8%；社会保障和就业支出1036.03万元，占8.33%；卫生健康支出477.52万元，占3.84%；农林水支出104.73万元，占0.84%；住房保障支出419.22万元，占3.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13835.51万元，支出决算为12434.46万元，完成年初预算的89.87%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为11614.74万元，支出决算为10049.40万元，完成年初预算的86.52%，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的要求，压减经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为407.37万元，支出决算为347.56万元，完成年初预算的85.32%，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的要求，压减经费支出。
3.社会保障和就业支出年初预算数为774.21万元，支出决算为1036.03万元，完成年初预算的133.82%，决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险缴存基数上调；二是抚恤金增加。
4.卫生健康支出年初预算数为494.97万元，支出决算为477.52万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因：一是医疗保险缴存基数上调；二是公务员医疗补助上涨。
5.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为104.73万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年省财政厅收回水土保持项目费用，2023年按原项目重新安排。
6.住房保障支出年初预算数为544.22万元，支出决算为419.22万元，完成年初预算的77.03%，决算数小于预算数的主要原因是是人员变动因素。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7695.32万元。其中：
人员经费5876.01万元，较上年决算数增加557.52万元，增长8.67%，主要原因：一是增加了基础绩效；二是人员变动因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、住房公积金、社会保障缴费等人员支出。
公用经费1819.31万元,较上年决算数增加399.66万元，增长28.15%，主要原因是2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年工作正常化后，车辆使用频率增加，故油料购置费增大，同时差旅费增加。公用经费用途主要包括用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为326.91万元，支出决算为248.34万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年预算数按往年预算数填报，决算以当年实际发生额支付。较上年决算数增加98.53万元，增长65.77%，主要原因：一是因公出国(境)费用增长。2022因公出国为0批次0人，2023年为1批次1人。二是公务用车购置及运行维护费增长。2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年工作正常化后，车辆使用频率增加，故油料购置费增大；其次，大部分公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费增大。三是公务接待费增长。因为当年接待批次人数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为20.00万元，支出决算为10.23万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年预算数按往年预算数填报，决算以当年实际发生额支付。较上年决算数增加10.23万元，主要原因是2022因公出国为0批次0人，2023年为1批次1人。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为168.06万元，支出决算为165.14万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年预算数按往年预算数填报，决算以当年实际发生额支付。较上年决算数增加41.72万元，增长33.8%，主要原因：一是因为2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年工作正常化后，车辆使用频率增加，故油料购置费增大；二是大部分公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费增大。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算持平。
公务用车运行维护费全年预算数为168.06万元，支出决算为165.14万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年预算数按往年预算数填报，决算以当年实际发生额支付。较上年决算数增加41.72万元，增长33.8%,主要原因：一是因为2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年工作正常化后，车辆使用频率增加，故油料购置费增大；二是大部分公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费增大。
3.公务接待费全年预算数为138.85万元，支出决算为72.97万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年预算数按往年预算数填报，决算以当年实际发生额支付。较上年决算数增加46.59万元，增长176.59%,主要原因是公务接待费增长是因为当年接待批次人数增加。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出72.97万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为34辆；国内公务接待360批次3665人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出1792.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、取暖费、信息网络购置更新费、差旅费、维修（护）等。机关运行经费较上年决算数增加400.42万元，增长28.76%，主要原因是2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年工作正常化后，车辆使用频率增加，故油料购置费增大，同时差旅费和委托业务费也随之增加。
本年度会议费支出804.19万元，较上年决算数减少372.2万元，下降31.64%，主要原因是每年省人代会于1月份召开，会在前年底预付次年会议费，但2023年为减少预付款，所以未支付会议费预付款。本年度培训费支出180.53万元，较上年决算数增加51.82万元，增长40.26%，主要原因是培训任务增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2827.09万元，其中：政府采购货物支出565.74万元、政府采购工程支出346.20万元、政府采购服务支出1915.16万元。授予中小企业合同金额2649.08万元，占政府采购支出总额的93.70%，其中：授予小微企业合同金额2649.08万元，占政府采购支出总额的93.70%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车7辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备8台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金4501万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,省人大常委会机关高度重视，严格按照省财政厅有关文件精神，明确了工作职责，强化财务部门、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，由行政保卫处具体负责，项目主管处室和相关单位共同收集资料、审查核实，认真组织开展了2023年度预算绩效评价工作。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据省财政厅有关文件和要求，由相关处室与项目实施单位沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。按照评价指标、评价标准和评价规则，办公厅对2023年度总体绩效目标完成情况进行自评。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，根据年初设定的绩效目标，我单位总体绩效目标已基本按年初设定的计划完成，整体自评为优，为做好人员管理和基础工作提供了资金保障，确保常委会依法履职各项工作稳定有效开展。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映各委员会及研究室专项经费、立法经费、全国人大代表集中经费及在北京期间费用、全省人代会经费、省人大常委会会议费、省人大代表活动及培训费、文印及保密工作经费、物业管理费、业务费、甘肃省人大常委会会议厅改造建设项目经费、办报补贴、办刊补贴、网络运维费、管护费等14个项目绩效自评结果。
（注：见附件）
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评和部门整体支出绩效评价结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1、甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）2023年度部门决算公开报表.xlsx
2、甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx
3、甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）2023年度部门预算执行情况自评报告.docx
4、甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）2023年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
甘肃省人民代表大会常务委员会行使下列职权：在本省行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持省人民代表大会代表的选举；召集省人民代表大会会议；根据本省行政区域的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下，可以制定和颁布地方性法规，报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案；讨论、决定本省行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据省人民政府的建议，决定对本省行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督省人民政府、省监察委员会、省高级人民法院和省人民检察院的工作，联系省人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议；撤销省人民政府的不适当的决定和命令；在省人民代表大会闭会期间，决定副省长的个别任免；在省长、省高级人民法院院长、省人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定省人民检察院代理检察长，须报最高人民检察院和全国人民代表大会常务委员会备案；根据省长的提名，决定省人民政府秘书长、厅长、委员会主任的任免；按照有关法律规定，任免省监察委员会副主任、委员，任免省高级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员，批准任免下一级人民检察院检察长；根据省人民检察院检察长的提名，决定人民检察院分院检察长的任免；在省人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副省长的职务；决定撤销任命的省人民政府其他组成人员和省高级人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，省人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员职务；在省人民代表大会闭会期间，补选全国人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。
二、机构设置
（一）机关工作机构
甘肃省人大常委会机关设工作机构11个，分别为：办公厅、研究室、法制工作委员会、代表工作委员会、民族侨务工作委员会、监察和司法工作委员会、预算工作委员会、农业与农村工作委员会、教科文卫工作委员会、环境资源保护工作委员会、社会建设工作委员会。设处室36个，分别为：办公厅秘书处、督查协调处、人事处、文档处、信访室（加挂省人大常委会机关总值班室牌子）、老干部工作处、行政保卫处、接待处、宣传信息处；机关党委；机关纪委；机关工会；研究室综合处、调查研究处；代表工作委员会综合处、代表联络处、选举任免处；法制工作委员会综合处、法规一处、法规二处、备案审查处；民族侨务工作委员会综合处、法规处；监察和司法工作委员会综合处、司法监督处；预算工作委员会综合处、预算审查监督处、国有资产监督处；农业与农村工作委员会综合处、农业监督处；教科文卫工作委员会综合处、教科文卫处；环境资源保护工作委员会综合处、环境保护监督处；社会建设工作委员会综合处、社会监督处。
（二）直属事业单位
公益一类单位4个，具体为：甘肃省人大常委会《人民之声》报社；甘肃省人大常委会《人大研究》杂志社；甘肃省人大常委会机关后勤服务中心；甘肃省人大常委会机关信息中心。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
（注：见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为15204.39万元。与上年度相比，收、支总计各增加443.36万元，增长3.0%，主要原因：一是2023年度新增甘肃省人大常委会会议厅改造建设项目经费；二是事业收入和其他收入增加；三是医疗保险和养老保险缴存基数上涨；四是抚恤金增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计12487.75万元，其中：财政拨款收入12246.69万元，占98.07%；事业收入112.19万元，占0.90%；其他收入128.87万元,占1.03%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计12634.82万元，其中：基本支出7795.18万元，占61.70%；项目支出4839.65万元，占38.30%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为14963.31万元。与上年相比，各增加569.58万元，增长3.96%。主要原因：一是2023年度新增甘肃省人大常委会会议厅改造建设项目经费；二是《人大研究》杂志改版，办刊补贴经费增加；三是医疗保险和养老保险缴存基数上涨；四是抚恤金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12434.46万元，较上年决算数增加1077.29万元，增长9.49%。主要原因：一是2023年度新增甘肃省人大常委会会议厅改造建设项目经费；二是《人大研究》杂志改版，办刊补贴经费增加；三是医疗保险和养老保险缴存基数上涨；四是抚恤金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出12434.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出10049.40万元，占80.82%；文化旅游体育与传媒支出347.56万元，占2.8%；社会保障和就业支出1036.03万元，占8.33%；卫生健康支出477.52万元，占3.84%；农林水支出104.73万元，占0.84%；住房保障支出419.22万元，占3.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13835.51万元，支出决算为12434.46万元，完成年初预算的89.87%。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为11614.74万元，支出决算为10049.40万元，完成年初预算的86.52%，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的要求，压减经费支出。
2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为407.37万元，支出决算为347.56万元，完成年初预算的85.32%，决算数小于预算数的主要原因是按照“过紧日子”的要求，压减经费支出。
3.社会保障和就业支出年初预算数为774.21万元，支出决算为1036.03万元，完成年初预算的133.82%，决算数大于预算数的主要原因：一是养老保险缴存基数上调；二是抚恤金增加。
4.卫生健康支出年初预算数为494.97万元，支出决算为477.52万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于预算数的主要原因：一是医疗保险缴存基数上调；二是公务员医疗补助上涨。
5.农林水支出年初预算数为0.00万元，支出决算为104.73万元，决算数大于预算数的主要原因是2022年省财政厅收回水土保持项目费用，2023年按原项目重新安排。
6.住房保障支出年初预算数为544.22万元，支出决算为419.22万元，完成年初预算的77.03%，决算数小于预算数的主要原因是是人员变动因素。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7695.32万元。其中：
人员经费5876.01万元，较上年决算数增加557.52万元，增长8.67%，主要原因：一是增加了基础绩效；二是人员变动因素。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗费、住房公积金、社会保障缴费等人员支出。
公用经费1819.31万元,较上年决算数增加399.66万元，增长28.15%，主要原因是2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年工作正常化后，车辆使用频率增加，故油料购置费增大，同时差旅费增加。公用经费用途主要包括用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、差旅费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务用车运行费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为326.91万元，支出决算为248.34万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年预算数按往年预算数填报，决算以当年实际发生额支付。较上年决算数增加98.53万元，增长65.77%，主要原因：一是因公出国(境)费用增长。2022因公出国为0批次0人，2023年为1批次1人。二是公务用车购置及运行维护费增长。2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年工作正常化后，车辆使用频率增加，故油料购置费增大；其次，大部分公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费增大。三是公务接待费增长。因为当年接待批次人数增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为20.00万元，支出决算为10.23万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年预算数按往年预算数填报，决算以当年实际发生额支付。较上年决算数增加10.23万元，主要原因是2022因公出国为0批次0人，2023年为1批次1人。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为168.06万元，支出决算为165.14万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年预算数按往年预算数填报，决算以当年实际发生额支付。较上年决算数增加41.72万元，增长33.8%，主要原因：一是因为2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年工作正常化后，车辆使用频率增加，故油料购置费增大；二是大部分公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费增大。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，与上年决算持平。
公务用车运行维护费全年预算数为168.06万元，支出决算为165.14万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年预算数按往年预算数填报，决算以当年实际发生额支付。较上年决算数增加41.72万元，增长33.8%,主要原因：一是因为2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年工作正常化后，车辆使用频率增加，故油料购置费增大；二是大部分公务用车逐年老化严重，故障率增大，加之成品油价格上涨，车辆维修费增大。
3.公务接待费全年预算数为138.85万元，支出决算为72.97万元，决算数小于预算数的主要原因是2023年预算数按往年预算数填报，决算以当年实际发生额支付。较上年决算数增加46.59万元，增长176.59%,主要原因是公务接待费增长是因为当年接待批次人数增加。
外事接待费支出0.00万元。
其他国内公务接待支出72.97万元。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计1个团组,1人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为34辆；国内公务接待360批次3665人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出1792.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、取暖费、信息网络购置更新费、差旅费、维修（护）等。机关运行经费较上年决算数增加400.42万元，增长28.76%，主要原因是2022年受疫情影响，调研工作较少，2023年工作正常化后，车辆使用频率增加，故油料购置费增大，同时差旅费和委托业务费也随之增加。
本年度会议费支出804.19万元，较上年决算数减少372.2万元，下降31.64%，主要原因是每年省人代会于1月份召开，会在前年底预付次年会议费，但2023年为减少预付款，所以未支付会议费预付款。本年度培训费支出180.53万元，较上年决算数增加51.82万元，增长40.26%，主要原因是培训任务增加。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计2827.09万元，其中：政府采购货物支出565.74万元、政府采购工程支出346.20万元、政府采购服务支出1915.16万元。授予中小企业合同金额2649.08万元，占政府采购支出总额的93.70%，其中：授予小微企业合同金额2649.08万元，占政府采购支出总额的93.70%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆34辆，其中，副部（省）级及以上领导用车7辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车1辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备8台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目14个，共涉及资金4501万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看,省人大常委会机关高度重视，严格按照省财政厅有关文件精神，明确了工作职责，强化财务部门、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，由行政保卫处具体负责，项目主管处室和相关单位共同收集资料、审查核实，认真组织开展了2023年度预算绩效评价工作。为推进绩效管理工作健康有序开展，根据省财政厅有关文件和要求，由相关处室与项目实施单位沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。按照评价指标、评价标准和评价规则，办公厅对2023年度总体绩效目标完成情况进行自评。本着科学、规范、独立、客观、公正的原则，根据年初设定的绩效目标，我单位总体绩效目标已基本按年初设定的计划完成，整体自评为优，为做好人员管理和基础工作提供了资金保障，确保常委会依法履职各项工作稳定有效开展。
二、绩效自评结果
我部门在2023年度部门决算中反映各委员会及研究室专项经费、立法经费、全国人大代表集中经费及在北京期间费用、全省人代会经费、省人大常委会会议费、省人大代表活动及培训费、文印及保密工作经费、物业管理费、业务费、甘肃省人大常委会会议厅改造建设项目经费、办报补贴、办刊补贴、网络运维费、管护费等14个项目绩效自评结果。
（注：见附件）
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评和部门整体支出绩效评价结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1、甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）2023年度部门决算公开报表.xlsx
2、甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）2023年度部门整体支出绩效评价报告.docx
3、甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）2023年度部门预算执行情况自评报告.docx
4、甘肃省人民代表大会常务委员会办公厅（汇总）2023年度省级预算执行情况绩效自评报表.xlsx