2023年度甘肃省人大常委会机关后勤服务中心部门决算 -ag凯发k8国际
稿件来源：甘肃人大网 发布时间：2024-08-28 14:45:36
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第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
省人大常委会机关后勤服务中心为省人大机关办公和职工生活提供相关后勤保障，为省人大常委会各类会议提供食宿和会场服务，负责会议中心、官山林场固定资产管理工作，做好林场绿化、美化、防火、防汛等工作，承担会议中心和官山林场聘用人员的录用、培训、使用和管理等。
二、机构设置
省人大常委会机关后勤服务中心是省人大常委会直属事业单位，于2015年12月正式成立（甘机编办通字[2015]81号），处级建制，财务独立核算的二级预算单位，在省人大常委会办公厅领导下开展工作，接受省人大常委办公厅财务监管。省人大常委会机关后勤服务中心负责管理机关食堂、官山林场2个部门。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为971.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少13.56万元,下降1.38%,主要原因是较上年结转的水土保持资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计636.40万元,其中：财政拨款收入636.40万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计763.05万元,其中：基本支出291.79万元,占38.24%；项目支出471.26万元,占61.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为971.97万元。与上年相比,各增加9.89万元,增长1.03%。主要水土保持项目完结，支出增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出763.05万元,较上年决算数增加136.54万元,增长21.79%。主要水土保持项目完结，支出增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出763.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出595.52万元,占78.04%；社会保障和就业支出26.01万元,占3.41%；卫生健康支出18.26万元,占2.39%；农林水支出104.73万元,占13.73%；；住房保障支出18.53万元,占2.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为632.11万元,支出决算为763.05万元,完成年初预算的120.71%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为544.53万元,支出决算为595.52万元,完成年初预算的109.36%,决算数大于预算数的主要原因是后勤业务费支出增大。
2．社会保障和就业支出年初预算数为34.87万元,支出决算为26.01万元,完成年初预算的74.58%,决算数小于预算数的主要原因人员工资结构调整。
3．卫生健康支出年初预算数为23.89万元,支出决算为18.26万元,完成年初预算的76.43%,决算数小于预算数的主要原因人员工资结构调整。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为104.73万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是水土保持项目为上年结转资金。
5．住房保障支出年初预算数为28.82万元,支出决算为18.53万元,完成年初预算的64.29%,决算数小于预算数的主要原因人员工资结构调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出291.79万元。其中：
人员经费283.14万元,较上年决算数减少40.95万元,下降12.64%,主要原因人员工资结构调整。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费8.65万元,较上年决算数增加4.9万元,增长130.41%,主要原因是增加内控支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、培训费、工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.03万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。
3.公务接待费全年预算数为0.03万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。
4.外事接待费支出0.00万元。主要原因是本年无支出。
5.其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本年无支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目一个,共涉及资金70万元。从评价情况来看，我单位高度重视，严格按照省财政厅有关文件精神，明确了工作职责，强化财务部门、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，认真组织了开展2023年度预算绩效评价工作。经自评，我单位总体绩效目标已基本按年初设定的计划完成，整体自评得分97.68分，详见绩效自评表。
二、绩效自评结果
（注：具体报告见附件）
三、部门绩效评价结果
（注：具体报告见附件）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.2023年度甘肃省人大常委会机关后勤服务中心决算公开报表.xlsx
附件：2.2023年度甘肃省人大常委会机关后勤服务中心预算项目支出绩效自评表.xlsx
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
省人大常委会机关后勤服务中心为省人大机关办公和职工生活提供相关后勤保障，为省人大常委会各类会议提供食宿和会场服务，负责会议中心、官山林场固定资产管理工作，做好林场绿化、美化、防火、防汛等工作，承担会议中心和官山林场聘用人员的录用、培训、使用和管理等。
二、机构设置
省人大常委会机关后勤服务中心是省人大常委会直属事业单位，于2015年12月正式成立（甘机编办通字[2015]81号），处级建制，财务独立核算的二级预算单位，在省人大常委会办公厅领导下开展工作，接受省人大常委办公厅财务监管。省人大常委会机关后勤服务中心负责管理机关食堂、官山林场2个部门。
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附件）
二、收入决算表（见附件）
三、支出决算表（见附件）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为971.97万元。与上年度相比,收、支总计各减少13.56万元,下降1.38%,主要原因是较上年结转的水土保持资金减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计636.40万元,其中：财政拨款收入636.40万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计763.05万元,其中：基本支出291.79万元,占38.24%；项目支出471.26万元,占61.76%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为971.97万元。与上年相比,各增加9.89万元,增长1.03%。主要水土保持项目完结，支出增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出763.05万元,较上年决算数增加136.54万元,增长21.79%。主要水土保持项目完结，支出增大。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出763.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出595.52万元,占78.04%；社会保障和就业支出26.01万元,占3.41%；卫生健康支出18.26万元,占2.39%；农林水支出104.73万元,占13.73%；；住房保障支出18.53万元,占2.43%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为632.11万元,支出决算为763.05万元,完成年初预算的120.71%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为544.53万元,支出决算为595.52万元,完成年初预算的109.36%,决算数大于预算数的主要原因是后勤业务费支出增大。
2．社会保障和就业支出年初预算数为34.87万元,支出决算为26.01万元,完成年初预算的74.58%,决算数小于预算数的主要原因人员工资结构调整。
3．卫生健康支出年初预算数为23.89万元,支出决算为18.26万元,完成年初预算的76.43%,决算数小于预算数的主要原因人员工资结构调整。
4．农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为104.73万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是水土保持项目为上年结转资金。
5．住房保障支出年初预算数为28.82万元,支出决算为18.53万元,完成年初预算的64.29%,决算数小于预算数的主要原因人员工资结构调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出291.79万元。其中：
人员经费283.14万元,较上年决算数减少40.95万元,下降12.64%,主要原因人员工资结构调整。人员经费用途主要包基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费8.65万元,较上年决算数增加4.9万元,增长130.41%,主要原因是增加内控支出。公用经费用途主要包括办公费、手续费、培训费、工会经费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.03万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。
3.公务接待费全年预算数为0.03万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本年无支出,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本年无支出。
4.外事接待费支出0.00万元。主要原因是本年无支出。
5.其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是本年无支出。
（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
我单位2023年度无政府采购相关经费。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车无。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目一个,共涉及资金70万元。从评价情况来看，我单位高度重视，严格按照省财政厅有关文件精神，明确了工作职责，强化财务部门、业务处室以及资金使用单位之间的协作配合，认真组织了开展2023年度预算绩效评价工作。经自评，我单位总体绩效目标已基本按年初设定的计划完成，整体自评得分97.68分，详见绩效自评表。
二、绩效自评结果
（注：具体报告见附件）
三、部门绩效评价结果
（注：具体报告见附件）
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.2023年度甘肃省人大常委会机关后勤服务中心决算公开报表.xlsx
附件：2.2023年度甘肃省人大常委会机关后勤服务中心预算项目支出绩效自评表.xlsx