2023年度甘肃省人大常委会机关信息中心部门决算 -ag凯发k8国际
稿件来源：甘肃人大网 发布时间：2024-08-28 16:01:17
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第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
为机关决策咨询提供专题信息服务，负责机关计算机设备及网络、信息系统、机房的运行维护和使用管理，做好机关会议、会场的信息技术保障，负责机关工作人员信息化知识、技能培训等工作。
二、机构设置
机关信息中心是财政全额拨款、财务独立核算的县级事业单位，直属于省人大常委会办公厅。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为267.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.04万元,下降8.88%,主要原因是退休1人。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计164.50万元,其中：财政拨款收入164.50万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计214.47万元,其中：基本支出60.52万元,占28.22%；项目支出153.96万元,占71.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为267.20万元。与上年相比,各减少26.04万元,下降8.88%。主要原因是退休1人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出214.47万元,较上年决算数增加23.94万元,增长12.56%。主要原因是人员增资及项目工程完工结算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出214.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出201.33万元,占93.87%；社会保障和就业支出4.31万元,占2.01%；卫生健康支出4.27万元,占1.99%；住房保障支出4.57万元,占2.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.27万元,支出决算为214.47万元,完成年初预算的119.64%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为162.67万元,支出决算为201.33万元,完成年初预算的123.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及项目工程完工结算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为6.72万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的64.14%,决算数小于预算数的主要原因增资后社保基数仍以核定基数缴费。
3．卫生健康支出年初预算数为4.27万元,支出决算为4.27万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为5.61万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的81.43%,决算数小于预算数的主要原因增资后公积金缴费基数仍以核定基数缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.52万元。其中：
人员经费58.21万元,较上年决算数增加5.49万元,增长8.63%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等。
公用经费2.31万元,较上年决算数减少1.11万元,下降32.58%,主要原因是办公费减少。公用经费用途包括办公费、取暖费、差旅费、工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.03万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的原因是我单位没有发生接待费。较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是上年也没有产生相关的费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是上年也没有产生相关的费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是上年也没有产生相关的费用。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，因上年也没有产生相关费用
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，因上年也没有产生相关费用
3.公务接待费全年预算数为0.03万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的原因是我单位没有发生接待费，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是上年也没有产生相关的费用。
外事接待费支出0.00万元。主要原因是无此项支出
其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无此项支出
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中；外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计138.65万元,其中：政府采购货物支出77.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.64万元。授予中小企业合同金额138.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额138.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。本单位没有公务用车
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，项目1个,共涉及资金107万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“网络运维费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出107万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,认真组织开展2023年度预算绩效评价工作。为推进绩效管理工作有序开展，根据省财政厅有关文件和要求，我们与项目实施单位沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主题责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。
二、绩效自评结果
绩效目标自评表(见附件)
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评和部门整体支出绩效评价结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.2023年度甘肃省人大常委会机关信息中心决算公开报表.xlsx
附件：2.2023年度甘肃省人大常委会机关信息中心预算执行情况绩效自评报表.xlsx
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
为机关决策咨询提供专题信息服务，负责机关计算机设备及网络、信息系统、机房的运行维护和使用管理，做好机关会议、会场的信息技术保障，负责机关工作人员信息化知识、技能培训等工作。
二、机构设置
机关信息中心是财政全额拨款、财务独立核算的县级事业单位，直属于省人大常委会办公厅。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）
九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
第三部分2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为267.20万元。与上年度相比,收、支总计各减少26.04万元,下降8.88%,主要原因是退休1人。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计164.50万元,其中：财政拨款收入164.50万元,占100.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计214.47万元,其中：基本支出60.52万元,占28.22%；项目支出153.96万元,占71.78%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为267.20万元。与上年相比,各减少26.04万元,下降8.88%。主要原因是退休1人。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出214.47万元,较上年决算数增加23.94万元,增长12.56%。主要原因是人员增资及项目工程完工结算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出214.47万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出201.33万元,占93.87%；社会保障和就业支出4.31万元,占2.01%；卫生健康支出4.27万元,占1.99%；住房保障支出4.57万元,占2.13%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为179.27万元,支出决算为214.47万元,完成年初预算的119.64%。其中：
1．一般公共服务支出年初预算数为162.67万元,支出决算为201.33万元,完成年初预算的123.76%,决算数大于预算数的主要原因是人员增资及项目工程完工结算。
2．社会保障和就业支出年初预算数为6.72万元,支出决算为4.31万元,完成年初预算的64.14%,决算数小于预算数的主要原因增资后社保基数仍以核定基数缴费。
3．卫生健康支出年初预算数为4.27万元,支出决算为4.27万元,完成年初预算的100.0%。
4．住房保障支出年初预算数为5.61万元,支出决算为4.57万元,完成年初预算的81.43%,决算数小于预算数的主要原因增资后公积金缴费基数仍以核定基数缴费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出60.52万元。其中：
人员经费58.21万元,较上年决算数增加5.49万元,增长8.63%,主要原因是人员增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、对个人和家庭的补助等。
公用经费2.31万元,较上年决算数减少1.11万元,下降32.58%,主要原因是办公费减少。公用经费用途包括办公费、取暖费、差旅费、工会经费等。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.03万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的原因是我单位没有发生接待费。较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是上年也没有产生相关的费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是上年也没有产生相关的费用。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是上年也没有产生相关的费用。
其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，因上年也没有产生相关费用
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数持平，因上年也没有产生相关费用
3.公务接待费全年预算数为0.03万元,支出决算为0.00万元，决算数小于预算数的原因是我单位没有发生接待费，较上年决算数减少0.00万元，下降0%，主要原因是上年也没有产生相关的费用。
外事接待费支出0.00万元。主要原因是无此项支出
其他国内公务接待支出0.00万元。主要原因是无此项支出
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中；外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。
十、机关运行经费支出情况说明
我单位2023年度无机关运行相关经费。
十一、政府采购支出情况说明
2023年度本部门政府采购支出合计138.65万元,其中：政府采购货物支出77.01万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出61.64万元。授予中小企业合同金额138.65万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额138.65万元,占政府采购支出总额的100.00%。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。本单位没有公务用车
十三、其他需要说明的情况
由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明
一、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中，项目1个,共涉及资金107万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“网络运维费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出107万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,认真组织开展2023年度预算绩效评价工作。为推进绩效管理工作有序开展，根据省财政厅有关文件和要求，我们与项目实施单位沟通、对接，确定绩效目标，上报绩效评价计划，对评价的项目、时间及责任人等明确了主题责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有序开展。
二、绩效自评结果
绩效目标自评表(见附件)
三、部门绩效评价结果
将此次绩效自评结果作为完善政策和改进预算绩效管理的重要依据，进一步提高预算绩效管理水平，并按照有关规定及时向社会公开绩效自评和部门整体支出绩效评价结果。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1.2023年度甘肃省人大常委会机关信息中心决算公开报表.xlsx
附件：2.2023年度甘肃省人大常委会机关信息中心预算执行情况绩效自评报表.xlsx